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第三十七章（第3页）

（四）境外应税所得抵减境内亏损

贵单位在本纳税年度没有发生境外应税所得抵减境内亏损情况。

（五）所得减免

贵单位在本纳税年度没有发生所得减免情况。

（六）弥补以前年度亏损

根据税法规定，贵单位本纳税年度实际弥补的以前年度亏损额5，756，006.38元，具体数据如下：

1.本年度：本年度实际弥补以前年度亏损合计5，756，006.38元，可结转以后年度弥补的亏损额0.00元。

2.可结转以后年度弥补的亏损额合计0.00元。

（七）抵扣应纳税所得额

贵单位在本纳税年度没有发生抵扣应纳税所得额情况。

二、应纳税额

贵单位本纳税年度应纳所得税额为598，125.68元（应纳税所得额2，392，502.70元×税率25%）。确认减免所得税额为0.00元、抵免所得税额为0.00元、境外所得应纳所得税额为0.00元、境外所得抵免所得税额为0.00元，本年累计实际已缴纳的所得税额为5，657，927.41元，核实贵单位本纳税年度应退的所得税额为5，059，801.73元。

本年累计实际已缴纳的所得税额

贵单位本纳税年度累计实际已缴纳的所得税额5，657，927.41元。具体数据如下：

①第一季度：本年度累计实际已缴纳的所得税额0.00元；

②第二季度：本年度累计实际已缴纳的所得税额1，455，295.26元；

③第三季度：本年度累计实际已缴纳的所得税额2，716，292.63元；

④第四季度：本年度累计实际已缴纳的所得税额1，486，339.52元。

三、本年应补（退）所得税额

贵单位本年应退所得税额5，059，801.73元（实际应纳所得税额598，125.68元减本年累计实际已缴纳的所得税额5，657，927.41元）。

四、重大事项情况说明

贵单位本年度没有重大事项情况说明。

也是一个很我们接受委托（税务代理委托协议编号：），对贵单位税款所属期间2020年1月1日至2020年12月31日的企业所得税的纳税资料进行归集、分析等，出具纳税调整报告。

贵单位的责任是，设计、实施和维护相关的内部控制制度，及时提供与企业所得税年度纳税申报事项有关的会计资料和纳税资料，并保证会计资料、纳税资料的真实、可靠和完整，以确保企业所得税纳税申报好相处的人。”虚云解释道：“不过师尊还说了一句话，让小僧觉得有些不安。”

“嗯？上师还说了什么？”

虚云皱眉道：“本报告仅供向主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报时使用，不作其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本代理服务业务的税务师事务所及其税务师无关。

师尊说，有朝一日，苏兄剑道大成之日，一定会问剑于三教尊上。好的结果是仅仅只是问剑，没有其他。但如果是坏的结果，可能三教就此不复存在。”

尹婉婉惊讶道：“那上师还让你与他交好？如果真是这样，那这位苏公子岂不是三教的敌人？”

虚云摇头道：“小僧也问过这样的问题，师尊的回答是，如果真的有那一天，那对人间来说，兴许会是最好的结果。”

“最好的结果？”尹婉婉有些疑惑：“难道上师认为现在的人间不够好？”

虚云左右看了看，确定附近没有人关注这边，低声道：“不仅仅是这样，师尊认为现在的人间不像是人间。虽然在魔族统一后，看起来人族和魔族没有明面上的矛盾，一片祥和，但师尊始终认为在这幅景象的后面，藏着一些他也看不透，不了解的东西。”

“连天圣上师这样的身份和境界都不了解？”

“师尊说，可能是只有三教尊上才知晓的秘密。这个世间其实是迷雾重重的，需要有个人来斩开这团迷雾，让所有的事情都浮现在世人眼前，他做不到，但会有人做到。”

“所以苏公子是上师相信的人吗？”尹婉婉好奇道：“如果不是三教中人，还有什么宗门能拥有苏公子这样的天才呢？”

“三教不会允许有天才流失在外的，也没有哪个宗门能掌控苏兄这样的人。”虚云摇头道：“如果小僧所猜不错，他应该是那位大剑仙苏先之子，不然小僧实在无法解释，什么样的人短短十九年就能有这么高深的剑道。”

“大剑仙苏先？”尹婉婉眼神放光：“传说中的天道之下第一人？”

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